著簡報(bào)筆，投影幕上是我整理得干干凈凈的流程圖。會(huì)議桌那一端坐著首席財(cái)務(wù)官、法務(wù)主管、內(nèi)稽人員，還有幾個(gè)明顯沒搞清楚狀況的部門主管。全場只有我一個(gè)外部顧問，卻像是他們這家公司未來能不能撐過查賬的關(guān)鍵角色。 “所以我們今天的目標(biāo)很簡單，”我看了大家一眼，語調(diào)不急不徐，“我要幫你們把內(nèi)部控制系統(tǒng)從‘看起來像有’變成‘真的有’?！? 有幾個(gè)人笑了一下，有些則苦笑。我沒管他們，繼續(xù)點(diǎn)下投影筆。 “現(xiàn)在這套系統(tǒng)有三個(gè)問題，第一：流程文檔不一致；第二：權(quán)限控管沒落實(shí)；第三：沒有明確的稽核軌跡?！? 我站起來，在白板上劃了一個(gè)簡單的流程框架。 “舉例來說，當(dāng)實(shí)驗(yàn)室的資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，是不是得經(jīng)過倉儲(chǔ)、研發(fā)主管、財(cái)會(huì)、內(nèi)稽確認(rèn)？那么，現(xiàn)在流程文件在哪...

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